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审计部 “精细管理,创效创利”实施方案

发布时间:2013年06月21日  信息来源:无 浏览次数:
 为了强化内部监督,促进过程管控,增强风险防范能力,扎实高效地开展内审工作,落实集团公司“稳增长、调结构、抓转型、强基础、上水平”和公司“精细管控年”的部署,提升项目管理和经营创效水平,促进公司经营管理持续健康发展,公司党委决定今年在公司全面开展“精细管理创效创利”的主题实践活动。为此,审计部按照公司的要求,结合内部审计工作实际,增强风险防范能力,围绕主题“提高认识,细化管理,深入落实”,积极认真开展好这次活动,现将这次活动的实施方案汇报如下:
  一、宣传教育阶段。
  加强学习,提高认识,狠抓落实,大力宣传开展此次活动的重要性。以风险为导向,以过程监督为目标,以经济效益为重点,强化内部监督,促进过程管控,增强风险防范能力,扎实高效地开展内审工作,提升项目创效创利水平,不断提高项目管控能力,确保这次活动开展有声有色,取得实效。
  二、实施阶段主要工作。
  审计工作在实施阶段主要围绕活动主题,认真落实以下四个方面的工作。
  一是积极配合项目做好迎审自查整改工作。集中针对国家重点审计项目全面进行自查自纠,认真查找薄弱环节,深入进行指导,全面进行整改,对于国家审计工程项目,及时督促项目进行自查自纠,重点针对项目的大额现金使用,工程量差,物资采购量,计价量,业务流程、内控管理、经营费用及民工费用处理等重要事项和审计关注的重点问题,做到发现一个,及时整改一个,确保不走过场,不留死角,达到账表一致,账证相符,帮助和指导项目落实整改到位,帮助克服“整改难,难整改”现象,解决“审计难,难处理”的问题,增强项目风险防范能力,提前做好迎审准备,为企业保驾护航发挥作用。
  二是积极开展内部审计监督。以强化项目管理为主线,以风险为导向,以过程监控为目标,以经济效益为重点,加强对在建项目的事中审计和财务收支审计,促进项目过程控制,加大对已竣工项目的经济效益和经济责任审计,对项目内控管理和经济效益进行监督和界定,强化项目管控,促进经济责任落实。
  三是积极做好迎审迎检工作。坚持早介入、早谋划、早研究、早整改,认真做好迎审自查自纠,加强与审计检查人员的沟通力度,确保风险可控,与局指挥部加强联系,及时关注审计信息,充分开发利用资源,全面认真做好迎接国家审计准备。
  四是积极提高内部审计质量。以制度为“准绳”,以规范为“标尺”,提升查找问题、分析根源、研究对策能力,确保内部审计评价客观公正、责任界定清楚,依据确凿充分,建议切实可行。
  三、考核评比阶段
  1、考核评比要统一标准,实行过程考核。要按照公司各业务部门统一的业务标准、工作流程及要求,通过数据分析、现场观察、横向比较加强过程管理,对问题要早发现、早解决,并做好过程中的阶段考核。
  2、考核评比、选树典型,要按照公司的要求,结合活动实际,对照考核标准,评选出“精细管理、创效创利”的优秀典型单位和先进个人,进行表彰奖励。
  

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